問(wèn)題已解決

第三季度繳納企業(yè)所得稅，第4季度虧損了，要把所得稅沖減回來(lái)嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要的匯算清繳再退稅。
2022 01/04 15:19
84785034
2022 01/04 15:20
我第3季度的時(shí)候計(jì)提，第4季度繳納。這樣賬是平的。到時(shí)候錢退回來(lái)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2022 01/04 15:22
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785034
2022 01/04 15:25
那也就是通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整以前年度損益，是不是這樣理解？
郭老師
2022 01/04 15:26
好對(duì)的是的是這么做。
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