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小規(guī)模納稅人，2020年11月20日成立清算小組；2012年12月準(zhǔn)備清算注銷。 一、《中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表》里面說要填的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是哪個(gè)時(shí)間段的？ 二、《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》這張表里面，比如我原材料賬面價(jià)值是270萬，2021年12月處置價(jià)格是150萬，表格里面的“計(jì)稅基礎(chǔ)”填哪個(gè)數(shù)字？ 三、《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》這張表里面，應(yīng)收賬款截止去年12月是172萬，到2021年11月末是160萬，這160萬全部做壞賬入了未分配利潤(rùn)；“計(jì)稅基礎(chǔ)”要填什么數(shù)字？
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第一個(gè)問題，這里的數(shù)據(jù)就是你注銷當(dāng)月的期末數(shù)據(jù)。
2021 12/16 16:44
陳詩(shī)晗老師 
2021 12/16 16:44
第二個(gè)問題，計(jì)稅基礎(chǔ)就是你的處置價(jià)格150萬。
陳詩(shī)晗老師
2021 12/16 16:44
第三個(gè)問題，你這里160。
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