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老師，上個月我們做了進項，但是沒有認證，這個月補認證，要怎么在系統(tǒng)里面操作呢？會影響申報表嗎？
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你好，也就是你提前做了進項的情況下，你這個月抵扣確認確認簽字就可以的，之前的賬上可以不用動，這個月不用做進項。
2021 12/03 12:19
84784998 
2021 12/03 13:18
老師，這個月抵扣確認簽字是啥意思？
84784998
2021 12/03 13:19
我們這個月補認證，對我們我們上個月和這個月的申報是不是有差異影響
郭老師 
2021 12/03 13:20
確認簽字只能在征稅期，只有確認簽字了才能做進項
你勾選了沒有確認簽字，這個進項百搭也就是抵扣不了。
84784998
2021 12/03 13:22
我們這個月補認證上月的，但是進項是做在上個月的，這樣是不是就有差異，影響申報
郭老師
2021 12/03 13:24
這個月屬于所屬期，11月份，你做到11月份的賬務處理里面不會有差異的。
84784998
2021 12/03 13:26
不對不對，我是10月賬上已經(jīng)做了進項，但是10月沒有認證?，F(xiàn)在11月補認證，這樣11月就產(chǎn)生差異了吧
郭老師
2021 12/03 13:27
產(chǎn)生了差異
你能反結(jié)賬修改之前的賬務處理嗎？如果不能的話，你這個月就不用動了，相當于你提前做了賬上提前做。
84784998
2021 12/03 13:30
不能修改之前的賬了，那這個差異怎么處理呢
84784998
2021 12/03 13:31
相當于我這個月賬上的進項和抵扣認證的數(shù)不一致
郭老師
2021 12/03 13:32
相當于這兩個月分別對不起來，但是累計是對起來的，如果你要想修改的話，反結(jié)賬修改可以的，把車改成待認證，然后這個月借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84784998
2021 12/03 13:34
這兩個月分別對不起來，只要累計對得起來，對申報就不影響是么？
郭老師
2021 12/03 13:35
你好是的，不影響的。
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