問(wèn)題已解決

我們是賣自來(lái)水的公司，12月賣出的水只有到下年元月才可以確認(rèn)金額并開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)我們12月用確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 22:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以下年確認(rèn)12月的，但可確認(rèn)上個(gè)月11月的
2021 12/01 22:38
84785000
2021 12/01 22:45
不確認(rèn)收入，會(huì)不會(huì)有所得稅風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇_實(shí)是12月的水費(fèi)，發(fā)票也顯示這筆是12月水費(fèi)
易 老師
2021 12/01 22:56
這個(gè)可以順延的，沒(méi)法確認(rèn)收入和成本可在次月開(kāi)票的電力局也是這樣確認(rèn)收入的
84785000
2021 12/01 22:59
我在12月做了暫估入庫(kù)沒(méi)有影響吧？
易 老師
2021 12/01 23:09
暫估入庫(kù)這些不影響的
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