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老師 這個(gè)月發(fā)生了銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 有留低稅額 還有280稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣了 然后分錄怎么做？

你好 抵扣了280還需要交增值稅。

老師 這個(gè)增值稅需要繳納 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 只有留低稅額 然后280不是可以頂交

這筆分錄怎么寫

那可以的，抵扣了這個(gè)280塊錢之后，你們還需要交不交稅才知道給你寫分錄，不是嗎？

留低稅額 可以寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

需要繳稅的 老師 留低稅額也不夠

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 這個(gè)就是完整的。

老師 有留低稅額 分錄不用寫？

你好，留底的你做到哪個(gè)科目里面啦。

留底的應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后你最后一個(gè)分錄是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去全額抵扣的金稅盤大。

在這里就不需要單獨(dú)做留底的分錄。

沒有做 老師

這一次補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

上面的這個(gè)就是完整的分錄。

老師 下午我做了一下 分錄 不行么

不行是啥意思的 別管其他月份的 就看這個(gè)月的 之前的留底算到這個(gè)月

這個(gè)是我下午寫的分錄

老師 你看一下 是不是那不對(duì)

第六行這個(gè)多余了 你第三行都寫了 為啥還得寫一次

借 貸 還是不平么 老師

進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)發(fā)生額 分別多少的

沒有進(jìn)項(xiàng)稅額 只有留低稅額 和我280抵扣了

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)446779.13 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅446779.13 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅280加進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 這填寫留底 不知道多少?zèng)]法給你填寫 需要自己寫上 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)減去留底減去280） 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，

那個(gè)不平 請(qǐng)寫出來