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如果是集團(tuán)內(nèi)部公司往來的應(yīng)收賬款 需要做賬齡分析么
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學(xué)員你好，一般集團(tuán)內(nèi)部公司往來是不允許賬齡分析的
2021 10/25 15:11
悠然老師01 
2021 10/25 15:11
不好意思打錯(cuò)字了，是不做賬齡分析的
84785014 
2021 10/25 15:28
同一法人 不算內(nèi)部往來吧？必須有相互控股的關(guān)系才可以不做賬齡分析么？ 還有一個(gè)是應(yīng)收賬款貸方不做賬齡分析 那應(yīng)付賬款余額哪一方 不用做？
84785014
2021 10/25 15:34
集團(tuán)往來和押金的是否都不需要做賬齡
悠然老師01
2021 10/25 15:35
應(yīng)付賬款一般不做賬齡分析，內(nèi)部涉及的應(yīng)收應(yīng)付都不需要賬齡分析
84785014
2021 10/25 15:36
需要做賬齡分析的有哪幾個(gè)科目呢
悠然老師01
2021 10/25 15:40
應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款這些資產(chǎn)類科目
84785014
2021 10/25 15:41
應(yīng)收貸方不做 就是因?yàn)閷儆陬A(yù)付科目是么？壞賬計(jì)提比例一年內(nèi)都按5%1年到2年都按10%可以么
84785014
2021 10/25 15:42
只要是沒有期初余額的都是今年的就都按一年內(nèi)的賬齡吧？
悠然老師01
2021 10/25 15:45
學(xué)員你好，可以按你的理解做的
84785014
2021 10/25 15:48
老師 賬齡分析是否需要和負(fù)債表應(yīng)收數(shù)一致？應(yīng)收包含了貸方余額的和集團(tuán)內(nèi)部往來的，這兩部分不做的話 賬齡分析總額數(shù)和負(fù)債表不一致，這個(gè)怎么做表？
悠然老師01
2021 10/25 15:49
分析的時(shí)候列出內(nèi)部金額和外部金額，賬齡表數(shù)據(jù)和外部金額一致即可
84785014
2021 10/25 15:52
您的意思是 單位一列都寫出，如是關(guān)聯(lián)方，寫完期初和期末余額后 ，在賬齡年份和壞賬計(jì)提這兩列還需要填寫么？
悠然老師01
2021 10/25 15:56
你這是固定格式嗎，可以修改不
84785014
2021 10/25 16:08
可以修改 可以改成什么樣？
悠然老師01
2021 10/25 16:16
加個(gè)內(nèi)部客商，按內(nèi)部單位名稱列示余額
84785014
2021 10/25 16:23
貸方余額的需要單獨(dú)加一列么？叫什么？ 因?yàn)椴凰阗J方余額的應(yīng)收賬款企業(yè) 最后合計(jì)也和負(fù)債表不一致
悠然老師01
2021 10/25 16:27
內(nèi)部單位應(yīng)收賬款明細(xì)表
悠然老師01
2021 10/25 16:28
單位名稱，期初余額，期末余額，具體性質(zhì)這幾列就可以了
84785014
2021 10/25 16:37
余額貸方的公司并不是內(nèi)部公司 需要再加一列什么名稱呢？現(xiàn)在是內(nèi)部客商、外部客商名稱、期初余額、期末余額、賬齡和壞賬這幾列
悠然老師01
2021 10/25 16:51
那你就寫單位名稱，加一列備注，內(nèi)部客商和外部客商
84785014
2021 10/25 17:02
貸方余額的 我是否在期初期末余額用負(fù)數(shù)表示即可？
悠然老師01
2021 10/25 17:05
可以的，不過建議調(diào)整一下，應(yīng)收負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收
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