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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在填第三季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，13行減免所得稅額應(yīng)選擇哪一欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
13行自己增加一行出來(lái)，13.1在這里面填寫。
2021 10/22 09:38
84784961 
2021 10/22 09:44
這選第一項(xiàng)嗎？小微企業(yè)
郭老師 
2021 10/22 09:46
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784961
2021 10/22 09:47
是填小微企業(yè)嗎？我們企業(yè)不是下面的那些，
郭老師
2021 10/22 09:49
你好，對(duì)的是的是選擇這個(gè)的。
84784961
2021 10/22 09:50
老師，小微企業(yè)的所得稅減免是怎么減免法呢
郭老師
2021 10/22 09:50
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%，也就是給你減免了22.5%。
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是10%，也就是給你減免了15%。
84784961
2021 10/22 09:54
懂了，謝謝了老師
郭老師
2021 10/22 09:55
不用客氣，工作愉快。
84784961
2021 10/22 09:56
老師，現(xiàn)在報(bào)季度預(yù)交申報(bào)表是不是都填零，要等年終匯算清繳的時(shí)候才填數(shù)據(jù)啊
郭老師
2021 10/22 09:57
你好不需要的正常填寫就可以啊。
84784961
2021 10/22 09:59
但是我看之前都是填零了，我剛剛填寫了本季度的利潤(rùn)表后，他彌補(bǔ)以前虧損了
郭老師
2021 10/22 10:00
你好，你的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表得一致。
84784961
2021 10/22 10:02
也就是說(shuō)以前的會(huì)計(jì)全部都是零申報(bào)是錯(cuò)誤的是吧，我這次申報(bào)表中竟然把上年的虧損彌補(bǔ)了這樣正確嗎
郭老師
2021 10/22 10:05
你好，對(duì)的是的，也得按正常的來(lái)申報(bào)。
84784961
2021 10/22 10:07
那去年的虧損，我在第三季度里面的表里面自己彌補(bǔ)了，比如2021年1-9月賺了120萬(wàn)，彌補(bǔ)去年的50萬(wàn)，第三季度就是按60應(yīng)納稅預(yù)交，等年終匯算清繳的時(shí)候，也會(huì)承認(rèn)這個(gè)已經(jīng)彌補(bǔ)了的匯算清繳是嗎
郭老師
2021 10/22 10:13
是的是的，是這么做的。
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