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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師好，退回的發(fā)票做了沖紅，又重新開(kāi)了一張，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，收入是不是也會(huì)跟著虛增？
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你好，不會(huì)的，你的收入不變。
2021 09/30 10:42
84785043 
2021 09/30 10:47
嗯，我也是這么認(rèn)為的，但是我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益多了好多收入，可是實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生沒(méi)有那么的，不懂事哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了
郭老師 
2021 09/30 10:50
你好，你紅沖的分錄是怎么做？之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)嗎？
84785043
2021 09/30 10:54
我的分錄是這樣做：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：***紅數(shù)
貸：應(yīng)收賬款：***紅數(shù)
郭老師
2021 09/30 10:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
2021 09/30 10:56
你的分錄修改一下，你可以用這個(gè)試一下。
84785043
2021 09/30 10:57
重開(kāi)的發(fā)票也是做在沖紅分錄同一張憑證，分錄是：
借：應(yīng)收賬款 ****元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ****元
郭老師
2021 09/30 11:00
哦對(duì)的是的是這么做的。
84785043
2021 09/30 11:02
老師，是我沖紅的分錄做錯(cuò)了是嗎？
郭老師
2021 09/30 11:05
你好，對(duì)的是的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，它的發(fā)生額在貸方，發(fā)生在借方的用貸方，負(fù)數(shù)表示。
84785043
2021 09/30 11:07
老師，你講的我不怎么明白
郭老師
2021 09/30 11:11
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款這個(gè)分錄修改一下，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，這么做還不理解嗎？
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