問(wèn)題已解決

老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒(méi)注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，我現(xiàn)在更改不了制單日期，怎么回事？用友月末結(jié)賬，出具報(bào)表，具體什么流程啊?審核完所有憑證之后，點(diǎn)擊記賬，直接點(diǎn)擊的轉(zhuǎn)賬生成，沒(méi)有點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬定義需要點(diǎn)擊嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/18 09:23
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好， 1.你是在期末結(jié)賬時(shí)沒(méi)選7月日期，所以默認(rèn)8月了，如果要修改！反結(jié)賬到7月！就可以修改8月的憑證了！結(jié)賬時(shí)必須注意選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的日期！ 2.期末結(jié)賬流程一般為憑證審核-登賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-期末結(jié)賬，每家的軟件設(shè)置不一樣，可能流程也不一樣，如果軟件操作問(wèn)題可以找軟件咨詢(xún)！以上回答希望能幫你祝你生活愉快！
2021 08/18 09:32
84785045
2021 08/18 09:35
默認(rèn)8月的，我沒(méi)點(diǎn)擊保存 ，也生成憑證了嗎？損益憑證查詢(xún)沒(méi)有查詢(xún)到，后來(lái)我又選擇了7月的，點(diǎn)擊了保存，結(jié)果就是損益憑證可以查詢(xún)到，但是是8月的，反結(jié)轉(zhuǎn)，具體怎么操作
84785045
2021 08/18 09:37
那個(gè)已經(jīng)生成了的損益8月憑證，需要作廢刪除，整理嗎？還是直接做反結(jié)轉(zhuǎn)？
潘潘老師
2021 08/18 11:37
你好反結(jié)轉(zhuǎn)后作廢8月結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，重新整理憑證即可！軟件操作具體問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件公司以免再次操作錯(cuò)誤！軟件公司都有售后服務(wù)，可以解決軟件操作問(wèn)題處理！希望以上回答能幫到你！
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