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問(wèn)題已解決
生活服務(wù)行業(yè)第一季度免征增值稅，月未應(yīng)交稅費(fèi)要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
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你好? ? ? ?免稅的直接都不做 增值稅的。 直接做 ：借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 免稅收入?
2021 06/24 16:24
84785009 
2021 06/24 17:11
是因?yàn)樯罘?wù)行業(yè)第一季度免征增值稅，才會(huì)有這個(gè)情況，所以我已經(jīng)放在應(yīng)交稅金了，要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
meizi老師 
2021 06/24 17:21
你好? ? ?去轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去 ； 別做營(yíng)業(yè)外收入。 這樣你會(huì)繳納所得稅的?
84785009
2021 06/24 19:50
哦，我們子公司3月份有筆菜品是母公司付的錢(qián)，發(fā)票也開(kāi)給母公司，導(dǎo)致子公司3月份有利潤(rùn)，有什么方法可以不用交所得稅嗎
meizi老師
2021 06/24 19:54
你好? 這個(gè)菜品是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 描述業(yè)務(wù)?
84785009
2021 06/24 20:48
當(dāng)時(shí)子公司還沒(méi)有辦好證，餐廳的食材款是母公司付的，
meizi老師
2021 06/24 21:04
你好 那你子公司做 ；借? 原材料 貸 其他應(yīng)付款-母公司 這樣掛著 只是沒(méi)有發(fā)票無(wú)法稅前扣除?
84785009
2021 06/24 21:36
子公司這樣做也不影響損益呀
meizi老師
2021 06/25 06:39
你領(lǐng)用要計(jì)入成本去的，到時(shí)會(huì)影響利潤(rùn)了
84785009
2021 06/25 08:10
但發(fā)票是開(kāi)給母公司的呀，子公司不能做其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 06/25 08:14
?你好? ?本身開(kāi)票就應(yīng)該開(kāi)給子公司的； 是子公司的業(yè)務(wù) ； 這個(gè)開(kāi)給母公司 ；母公司也不能拿來(lái)做費(fèi)用或者成本的 ；? 子公司正常做原材料；? 領(lǐng)用計(jì)入成本 ；然后 由于子公司沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)整 ；這樣才是真實(shí)的體現(xiàn)了業(yè)務(wù) ；??
84785009
2021 06/25 08:33
那子公司拿著供貨商開(kāi)給母公司的發(fā)票，做成本，這樣不行吧
84785009
2021 06/25 08:34
當(dāng)時(shí)子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照還在辦理中，沒(méi)辦法給子公司開(kāi)發(fā)要的
meizi老師
2021 06/25 08:48
?你好 子公司 是拿著發(fā)票 做成本；但是由于不是子公司抬頭發(fā)票 ； 最終匯算要調(diào)增處理的 ；??
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