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5月本地開出簡易計稅發(fā)票15000，5月外地預交簡易計稅10000，6月2號預交13000，問，這幾天要繳稅了，那這次要繳納多少稅？如何做賬
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您好
您外地預繳10000+13000=23000 超過簡易計稅發(fā)票15000 不需要繳納稅金了啊
借 應交稅費-簡易計稅
貸 銀行存款
2021 06/07 06:52
84784985 
2021 06/07 06:53
6月2預交的也可以計入5月是嗎
bamboo老師 
2021 06/07 07:03
抱歉 我剛沒注意到預繳時間
本月申報的時候還需要繳納15000-10000=5000
正常情況下異地預繳是開多少稅額就繳納多少稅款的
84784985
2021 06/07 07:29
5月發(fā)生的稅額有，上個月留置未抵減稅額180000，5月發(fā)生應繳增值稅稅費136000，所以5月我未勾選增值稅，那如何做這筆分錄，
bamboo老師
2021 06/07 07:31
您不是簡易計稅么？還有一般計稅項目？
您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的？是要寫簡易計稅抵減的分錄還是一般計稅？
84784985
2021 06/07 07:44
不是，也有一般計稅的
84784985
2021 06/07 07:45
公司有簡易計稅也有一般計稅
84784985
2021 06/07 07:46
我想知道一般計稅的抵減分錄，
bamboo老師
2021 06/07 08:17
本月進項稅額多少 銷項稅額多少
上個月留置未抵減稅額180000，分錄怎么寫的
84784985
2021 06/07 08:34
5月的和4月的未勾選的進項票有50多萬，已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬，5月發(fā)生銷項稅13萬多，問該如何做賬
84784985
2021 06/07 08:35
已經(jīng)勾選未抵扣完的是3月份留存下來的
84784985
2021 06/07 08:39
留存未抵扣的是之前財務做的，就是按照一有票就認定勾選來記，就是借應付稅費——進項稅，貸銀行存款，未勾選我是這樣做的，借應繳稅費——待認證進項稅，貸，銀行存款
84784985
2021 06/07 08:40
還有幾筆車票機票是，借應交稅費——待抵扣進項稅，貸銀行存款
84784985
2021 06/07 08:41
以上就是5月發(fā)生的稅費及金額
84784985
2021 06/07 08:42
進項稅5月+4月帶認證進項稅額有50多萬
84784985
2021 06/07 08:42
5月銷項稅有13萬多
bamboo老師
2021 06/07 09:17
已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬 請問您18萬分錄怎么寫的?
84784985
2021 06/07 09:52
麻煩老師解答
bamboo老師
2021 06/07 09:54
我的意思是 您18萬勾選了 沒有抵扣的時候分錄怎么寫的? 是不是全部用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目
上期期末留抵的時候有沒有單獨寫分錄？
84784985
2021 06/07 09:55
已經(jīng)勾選為抵扣分錄我上邊已經(jīng)寫出來了，就是借應繳稅費——應繳進項稅，貸銀行存款
84784985
2021 06/07 09:56
只是3月勾選的一直到5月都未抵扣完，也就是留置
bamboo老師
2021 06/07 09:56
那現(xiàn)在進項稅額還是繼續(xù)留抵 不需要單獨寫分錄 留待后面繼續(xù)抵扣就好了
5月銷項稅有13萬多 進項留抵18萬多 還有留抵 如果您要寫分錄的話 這樣寫就好了
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2021 06/07 09:57
我的意思是如果這個月留置的稅費夠抵扣，那分錄如何寫，如果不夠抵扣，我又如何操作
84784985
2021 06/07 09:57
因為還有幾十萬未勾選
bamboo老師
2021 06/07 09:58
留的稅費夠抵扣 分錄上面我已經(jīng)給您寫了啊
不夠抵扣 是要繳納增值稅的話
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
?
84784985
2021 06/07 10:00
借方，應繳稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么數(shù)
bamboo老師
2021 06/07 10:01
應繳稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是進項跟銷項的差額
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