問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)核算 增值稅

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/17 09:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，題目要求做會(huì)計(jì)分錄嗎？
2021 05/17 10:16
84784956
2021 05/17 10:17
是的 老師
暖暖老師
2021 05/17 10:19
1.借原材料1000000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額130000 貸應(yīng)付票據(jù)1130000
暖暖老師
2021 05/17 10:20
2.借營(yíng)業(yè)外支出26500 貸庫(kù)存商品20000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅6500
暖暖老師
2021 05/17 10:21
3.借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1017000 貸應(yīng)付股利1017000
暖暖老師
2021 05/17 10:21
借應(yīng)付股利1017000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅117000
暖暖老師
2021 05/17 10:21
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸庫(kù)存商品400000
暖暖老師
2021 05/17 10:22
4.借應(yīng)付職工薪酬339000 貸原材料300000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出39000
暖暖老師
2021 05/17 10:22
5.借待處理財(cái)產(chǎn)損益113000 貸原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
暖暖老師
2021 05/17 10:23
7.借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交增值稅）20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2021 05/17 10:24
7.本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 6500+117000-（130000-39000-13000）=45500
暖暖老師
2021 05/17 10:25
借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅45500 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未把45500
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