問(wèn)題已解決

老師，外購(gòu)用于集體福利的，進(jìn)項(xiàng)稅額也要做轉(zhuǎn)出處理嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 06:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，是的也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 04/19 06:41
84785027
2021 04/19 06:44
外購(gòu)商品用作集體福利，視同銷(xiāo)售嗎？
東老師
2021 04/19 06:45
外購(gòu)用于集體福利不視同銷(xiāo)售
84785027
2021 04/19 06:47
外購(gòu)用于集體福利，怎么做轉(zhuǎn)出處理呢？
84785027
2021 04/19 06:47
老師，能不能詳細(xì)說(shuō)明一下？
東老師
2021 04/19 06:48
借:管理費(fèi)用- 福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785027
2021 04/19 06:51
老師，圖片里的那個(gè)題， 借：應(yīng)付職工薪酬67800 貸：原材料60000 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅7800 這樣對(duì)不對(duì)？
東老師
2021 04/19 06:53
不視同銷(xiāo)售也就是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額6800的問(wèn)題
84785027
2021 04/19 06:54
借:管理費(fèi)用- 福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，老師這個(gè)分錄里邊，稅轉(zhuǎn)出后，去了哪里？
84785027
2021 04/19 06:55
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后？進(jìn)入管理費(fèi)用？
東老師
2021 04/19 06:55
進(jìn)入到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面，下次計(jì)算增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785027
2021 04/19 06:56
哦哦，好的
84785027
2021 04/19 06:57
老師，這個(gè)題是視同銷(xiāo)售了？
東老師
2021 04/19 06:57
嗯，如果滿(mǎn)意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785027
2021 04/19 06:58
老師，我這樣理解對(duì)不對(duì)？視同銷(xiāo)售的、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成銷(xiāo)項(xiàng)稅；不視同銷(xiāo)售的，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，用來(lái)抵減以后的進(jìn)項(xiàng)稅
東老師
2021 04/19 07:00
沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思的
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