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問題已解決
工程已經(jīng)開票完，也確認(rèn)了成本了，后期又發(fā)生了成本費(fèi)用，改怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆費(fèi)用作為營業(yè)成本呢？
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借主營業(yè)務(wù)成本xx項(xiàng)目
貸銀行存款
2021 01/29 15:19
郭老師 
2021 01/29 15:23
你已經(jīng)完工了，確認(rèn)收入，以后也沒有收入，不是嗎？
郭老師
2021 01/29 15:26
你好
那就補(bǔ)做成本的
郭老師
2021 01/29 15:32
你好，之前的已經(jīng)做平了，不是嗎？
郭老師
2021 01/29 15:33
不添加
做主營業(yè)務(wù)成本，不做工程施工里面。
郭老師
2021 01/29 15:37
你發(fā)生了直接做到主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)不可以嗎？你為什么要非得弄上合同成本
郭老師
2021 01/29 15:44
我知道你什么意思
你那個(gè)是正常做的
借工程施工貸銀行
現(xiàn)在都已經(jīng)完工
后期補(bǔ)的不是嗎
郭老師
2021 01/29 15:44
都是已經(jīng)結(jié)束了
前期少做了
你還得按照之前做工程施工工程結(jié)算？
84784957 
2021 01/29 15:23
我們是通過合同成本科目的，這筆分錄做不了
84784957
2021 01/29 15:24
是的，發(fā)票已經(jīng)開完了
84784957
2021 01/29 15:31
如果我做了合同成本科目，最后工程完成 要結(jié)平科目 合同成本 合同結(jié)算 合同成本，這三個(gè)科目余額就對(duì)不上了
84784957
2021 01/29 15:33
所以我現(xiàn)在單獨(dú)添加 合同成本 就平不了呀
84784957
2021 01/29 15:35
其他科目余額都在的，結(jié)平的。老師說著這個(gè)分錄做了，營業(yè)成本跟合同成本就對(duì)不上了。本來這個(gè)兩個(gè)科目是對(duì)上的
84784957
2021 01/29 15:38
直接的賬一直都這么做的呀，余額都在。按照建造合同做賬的，老師你懂不懂建筑
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