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計提所得稅 小微企業(yè)建筑工程： 19年所得稅有32萬多未計提 20年所得稅是5.4萬 20年利潤總額19萬 那20年年末計提所得稅怎么入分錄呢？

84784988| 提問時間：2021 01/18 15:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好? ?補計提 ：借以前年度損益調(diào)整? 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ??
2021 01/18 15:52
84784988
2021 01/18 16:09
那是補提19萬嗎？不用多提 剩余的下一年再補提？
meizi老師
2021 01/18 16:11
?你好? 你產(chǎn)生了多少的 所得稅 就計提多少 。? ?可以的 次年補計提 。??
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