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問(wèn)題已解決
老師好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的增值稅和附加稅什么做分錄
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你好 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末做結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去。 附加稅根據(jù)應(yīng)交增值稅 計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交城建稅等
2020 10/10 15:15
84784989 
2020 10/10 15:19
關(guān)于附加稅 做賬沒(méi)明白，這么做的意思
meizi老師 
2020 10/10 15:23
你好 哪里不明白 ？ 附加稅 上面是做的計(jì)提分錄 ：借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交城建稅等
84784989
2020 10/10 15:24
意思是稅局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我只需要轉(zhuǎn)出增值稅就好，附加稅是不用理會(huì)的是嗎
meizi老師
2020 10/10 15:26
你好 你轉(zhuǎn)出了之后 你增值稅就增加了 。 你附加稅就要多計(jì)提的 。 附加稅要補(bǔ)計(jì)提的
84784989
2020 10/10 15:29
那增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)后，實(shí)際上這個(gè)增值稅是不能用的才轉(zhuǎn)出來(lái)，那我還要做什么處理呢
meizi老師
2020 10/10 15:31
你好 你轉(zhuǎn)出了說(shuō)明是不可以抵扣。 你之前抵扣的增值稅也得補(bǔ)繳納的哦
84784989
2020 10/10 15:32
是的，那這部分增值稅能沖抵成本嗎
meizi老師
2020 10/10 15:33
你好 會(huì)增加你的成本的哦。 會(huì)沖你們的利潤(rùn)的 到時(shí)
84784989
2020 10/10 15:34
那能直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅金-增-進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師
2020 10/10 15:35
你好 你這個(gè)發(fā)票本來(lái)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？
84784989
2020 10/10 15:36
建筑用料，進(jìn)來(lái)的時(shí)候做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借應(yīng)交稅金-進(jìn)貸銀行存款
84784989
2020 10/10 15:37
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本打錯(cuò)字
meizi老師
2020 10/10 15:39
你好 你們進(jìn)來(lái)是直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在就直接做 ： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅金-增-進(jìn)轉(zhuǎn)出 是的
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