問(wèn)題已解決
老師,我是建筑公司。根據(jù)物資部資料有供應(yīng)商從我工程項(xiàng)目領(lǐng)材料抵欠供應(yīng)商貨款。我的分錄是借其他應(yīng)付款xxx供應(yīng)商 貸其他業(yè)務(wù)成本xxx工程借方紅字,這樣做對(duì)嗎?能結(jié)轉(zhuǎn)斤本年利潤(rùn)嗎?
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速問(wèn)速答您好,您這種應(yīng)該開(kāi)票確認(rèn)收入,而不是沖減成本
2020 09/26 14:27
84784978
2020 09/26 14:31
他在其他工程領(lǐng)走材料抵他的欠款,那該工程的材料要減少???
小曹老師
2020 09/26 14:32
請(qǐng)問(wèn)這些材料是供應(yīng)商供的嗎?相當(dāng)于他供給A材料,拿走了B材料抵貨款對(duì)嗎
84784978
2020 09/26 14:33
對(duì)方他不會(huì)開(kāi)票啊?你本就欠他錢
小曹老師
2020 09/26 14:34
是你要給對(duì)方開(kāi)票。不是供應(yīng)商開(kāi)
84784978
2020 09/26 14:36
嗯!但對(duì)方不要發(fā)票,他也認(rèn)可。我只能是做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?
小曹老師
2020 09/26 14:51
您好,做營(yíng)業(yè)外收入不合適。
您可以這樣做,
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
做未開(kāi)票收入申報(bào)
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2020 09/26 14:59
我們改供應(yīng)商沒(méi)在應(yīng)付賬款里,掛在其他應(yīng)付款里的,我直接做其他業(yè)務(wù)收入,做未開(kāi)票繳稅款可以嗎?
小曹老師
2020 09/26 15:00
您好,可以啊。沒(méi)有問(wèn)題。
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