當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅申報表如何填,有兩個表,附表一,增值稅減免稅申報明細(xì)表,先填什么?如何填?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答沒有差額納稅只需要填寫主表,有開1%或者是免稅填寫減免表,先填寫主表,你們啥情況,季度不超過30萬,填寫10行就可以,后面都不需要填寫,季度超過30萬或者是開專票,填寫2行和1行,開1%對應(yīng)不含稅的銷售額*2%填寫減免表2.3.4列,和主表減征額
2020 07/09 09:59
84784947
2020 07/09 19:29
2019原會計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請?。?/div>
maize老師
2020 07/09 19:41
增值稅,這個藍(lán)字發(fā)票-紅字發(fā)票去申報,這個小于0話,這個普通發(fā)票話,這個之前學(xué)員問過稅局剛反饋,稅局直接0申報這樣
84784947
2020 07/10 08:12
首先感謝老師,給予著急的學(xué)生解答,藍(lán)字紅票-紅字發(fā)票,-24000十22858=-1142元,所以增值稅可以0申報,本公是安徽省,發(fā)票是普通發(fā)票?
maize老師
2020 07/10 08:18
不知道你們那邊啥情況,之前那個學(xué)員我忘記問哪里了,是的,也是普通發(fā)票,反饋稅局說叫他們0申報,這不給負(fù)數(shù)申報,你這個最好是問下你稅局口徑
閱讀 6648
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 我們是銷售藥品的商貿(mào)公司,自己不生產(chǎn)藥品,我們購買裝藥品瓶子給合作的國外藥廠包裝,國外藥廠給我們結(jié)算藥品成品價時少收點(diǎn)錢,給我們相應(yīng)優(yōu)惠的藥品價格。就是藥廠賣部分的產(chǎn)成品給我們,發(fā)5000個藥瓶到國外,我們跟藥廠購買2500瓶藥品產(chǎn)成品,剩下的2500瓶藥品藥廠自己銷售,這種情況我們商貿(mào)公司怎么做賬和報稅? 13小時前
- 老師,2023年12月新簽的合同,期限為一年,合同約定是分期付款,第一次付款30%,第二次付款40%,第三次付款30%,第一次付款是在2023年12月,當(dāng)時做賬是借:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,合同內(nèi)金額需要按一年來攤銷,所以這樣做賬,想問下這筆賬是否有問題?如果2024年9月付第二筆款項(xiàng),借:預(yù)付 借:待認(rèn)證 貸:銀行存款 這樣做嗎?付尾款的時候也是這樣做,就不會涉及到管理費(fèi)用了。 昨天
- 購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元,增值稅稅額25.5萬元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。(請問怎么寫呢) 昨天
- 財務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個月前