問(wèn)題已解決

6月30號(hào)付了一筆商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)的款，發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么做分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 16:24
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020 07/03 16:24
84784959
2020 07/03 16:26
老師，沒(méi)設(shè)預(yù)付賬款這個(gè)科目
紫藤老師
2020 07/03 16:26
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84784959
2020 07/03 16:27
好的，7月份發(fā)票到的話，怎么做呢
紫藤老師
2020 07/03 16:27
借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
84784959
2020 07/03 16:31
好的，謝謝老師，截止到6月底利潤(rùn)有5萬(wàn)多，因?yàn)槭?月份剛開(kāi)辦的企業(yè)，不想預(yù)交企業(yè)所得稅，該怎么調(diào)一下呢
紫藤老師
2020 07/03 16:32
那么你的成本或費(fèi)用多一點(diǎn)
84784959
2020 07/03 16:37
我是按照確認(rèn)的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本，怎樣能多做成本，老師
紫藤老師
2020 07/03 16:37
成本是匹配的，建議多一些費(fèi)用
84784959
2020 07/03 16:40
暫時(shí)弄不到費(fèi)用的發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票不能入賬吧
紫藤老師
2020 07/03 16:41
您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
84784959
2020 07/03 16:47
老師，還有個(gè)問(wèn)題，平時(shí)有一些不開(kāi)票的客戶，款項(xiàng)都打入老板的私人賬戶了，這一部分產(chǎn)品的成本怎么處理呢
紫藤老師
2020 07/03 16:48
你作為未開(kāi)發(fā)票處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784959
2020 07/03 16:50
未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào)的，能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
紫藤老師
2020 07/03 16:51
未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào)的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你們也省稅
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