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老師，我公司是小規(guī)模納稅人。 第二季度收入不超過30萬（開普票是1%匯率） 填增值稅申報表時如何填寫呢？
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納稅申報：
計算公式（1%）：
銷售額=含稅銷售額/（1+1%）
1、減按1%征收率銷售額填寫應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次
2、減征的2%的減征額要填寫在《增值稅納稅申報表》的第16行“本期應納稅額減征額”一欄
《增值稅減免稅申報明細表》填寫減稅項目相應欄次
涉及到差額征稅等情況，需要填寫《增值稅納稅申報表、附列資料》時，第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為：
第8欄=第7欄÷（1+征收率)。
2020 07/01 10:37
84785000 
2020 07/01 10:53
老師，自開的普票是填在哪一欄呢？
venus老師 
2020 07/01 10:59
自開的普票是填在第11欄
84785000
2020 07/01 11:07
老師，11欄是針對個體戶填寫的位置吧。
我公司是小規(guī)模納稅人，是填在第10欄嗎？
venus老師
2020 07/01 11:20
同學，你截圖過來看下好嗎，我看一下你們的界面給你確認
84785000
2020 07/01 13:09
老師，您看一下
venus老師
2020 07/01 14:26
對的同學你們填在第10欄
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