問(wèn)題已解決

老師，收貨款，對(duì)方打到老板個(gè)人卡上，1、我這樣分錄對(duì)嗎？借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），老板收到錢(qián)，借：其他應(yīng)收-老板，貸：應(yīng)收賬款 2、老板個(gè)人賬戶收錢(qián)的第二個(gè)分錄，我該用什么做原始憑證呢？3、或者說(shuō)我可否直接借：其他應(yīng)收-老板，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)呢？因?yàn)槭橇闶燮髽I(yè)，客戶非常多，如果用應(yīng)收賬款要設(shè)置二級(jí)科目，工作量會(huì)比較大

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/24 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)分錄對(duì)的，第二個(gè)老板個(gè)人的收款證明，第三個(gè)也可以直接這么做。
2020 06/24 10:15
84785021
2020 06/24 10:20
好的老師，但是這樣做是否合理？因?yàn)槭秦浛?，是否必須在?yīng)收賬款體現(xiàn)而不直接通過(guò)其他應(yīng)收-老板呢？
郭老師
2020 06/24 10:21
你好，你當(dāng)月確認(rèn)收入，當(dāng)月給你的錢(qián)不用通過(guò)應(yīng)收也可以的。
84785021
2020 06/24 10:23
不是當(dāng)月給的，很多5月份開(kāi)出去的發(fā)票，現(xiàn)在老板都還沒(méi)把貨款轉(zhuǎn)到公戶呢
郭老師
2020 06/24 10:25
沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)回來(lái)，你也可以做借其他應(yīng)收款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，只要對(duì)方不欠你們的就行。
84785021
2020 06/24 10:33
好的老師，還有個(gè)問(wèn)題就是老板**收到貨款，打款的證明顯示付款方不是我們開(kāi)票的名稱，有些的他們公司的員工先墊錢(qián)買(mǎi)的，那樣的原始憑證可以作為老板代收貨款的憑證嗎？
郭老師
2020 06/24 10:36
最好出一個(gè)委托收款證明和委托付款證明，要不你們就做現(xiàn)金。 做現(xiàn)金金額不能太大了
84785021
2020 06/24 10:40
1、如果做現(xiàn)金，這部分現(xiàn)金也要存到銀行才行不是嗎？ 2、我們實(shí)際沒(méi)有拿到現(xiàn)金貨款存進(jìn)去的 3、還有現(xiàn)金金額一般不超過(guò)多少比較合適呢？
郭老師
2020 06/24 10:43
你好1是的。 2. 那就出委托收款和付款證明 3.1萬(wàn)左右
84785021
2020 06/24 10:45
謝謝郭老師，感謝！?。?/div>
郭老師
2020 06/24 10:48
不用客氣的，應(yīng)該的。
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