問(wèn)題已解決

四個(gè)問(wèn)題，拜托啦 1.小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物，開(kāi)票給一般納稅人只能代開(kāi)專(zhuān)票，不能開(kāi)普票對(duì)吧？開(kāi)票是征收率3%對(duì)吧？那一般納稅人怎么入賬呢？是把這張票的價(jià)稅總和計(jì)入成本嗎？ 2.小規(guī)模納稅人A開(kāi)票給小規(guī)模納稅人B，3%征收率，那小規(guī)模納稅人B是以這張票的價(jià)稅總和計(jì)入成本嗎？ 3.一般納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)票給小規(guī)模納稅人，是開(kāi)普票嗎？那票上面的稅率是多少？是3%的征收率嗎還是16%的稅率？那小規(guī)模納稅人是以這張票的價(jià)稅總和計(jì)入成本嗎？一般納稅人又怎么入賬？還是按銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/23 11:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以開(kāi)具普票的
2020 06/23 11:37
佟老師
2020 06/23 11:37
2小規(guī)模B價(jià)稅合計(jì)入賬
佟老師
2020 06/23 11:37
3.開(kāi)普票，稅率是16%，價(jià)稅合計(jì)入賬
84785033
2020 06/23 12:02
1.小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物，開(kāi)票給一般納稅人如果代開(kāi)專(zhuān)票，稅率是13%還是3%的征收率？
佟老師
2020 06/23 12:22
代開(kāi)專(zhuān)票增值稅稅率是3%
84785033
2020 06/23 12:33
一般納稅人怎么入賬？怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)？
佟老師
2020 06/23 13:18
按照你專(zhuān)票的稅額做賬 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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