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繳納稅款時，有紅沖發(fā)票，稅款繳納明細里面需要把紅沖發(fā)票提現(xiàn)？
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你這個是藍字-紅字之后多的才交稅，這個，你申報的時候這個減掉紅字再去申報
2020 06/09 11:31
84784985 
2020 06/09 11:35
我申報的時候是已經(jīng)減除了的，但是前一會計不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，直接在繳納稅款的時候下應(yīng)交稅費，現(xiàn)在我就不曉得我這個要怎么下賬了，請老師指點一下
maize老師 
2020 06/09 11:42
你這個做賬時候做貸銷項稅額負數(shù)，那這個按這個差額做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
84784985
2020 06/09 11:46
老師這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是應(yīng)該當月完成結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在是次月了也可以補這個分錄是嗎？
maize老師
2020 06/09 11:57
可以的，之前沒有做現(xiàn)在可以補上
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