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問題已解決
就是有個問題,我需要咨詢下,就是去年掛了一筆預(yù)估,現(xiàn)在到匯算清繳了,這筆預(yù)估還沒沖完,現(xiàn)在我就是找多人代開了發(fā)票,寫了三份合同,但是代開的費用不能支付給代開發(fā)票的人,同時這三筆代開的發(fā)票也暫時支付不了,請問怎么處理?
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您好，匯算清繳預(yù)提的費用，需要在531前取得發(fā)票，并且完成付款才可以抵扣
您這種情況，建議給公司領(lǐng)導(dǎo)提議借款或者股東投入方式支付，先保證匯算清繳可以抵扣，等6月有資金了再安排還款
2020 05/27 14:59
84784974 
2020 05/27 15:13
您好，可以先掛著應(yīng)付賬款嗎？等有錢了在支付
博言老師 
2020 05/27 15:15
不可以，掛應(yīng)付賬款，無法再所得稅匯算清繳時做稅前抵扣，需要納稅調(diào)增
84784974
2020 05/27 15:20
請問怎么納稅調(diào)增，再哪個科目調(diào)增加。2019年的匯算清繳我是根據(jù)2019年的賬和財務(wù)報表實際申報的
博言老師
2020 05/27 15:40
需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整A105000
比如預(yù)提了100萬費用，實際支付50萬，有50萬沒有支付
那賬載金額100萬，稅收金額50萬，納稅調(diào)增50萬
博言老師
2020 05/27 20:12
您好，如果您的問題已解決，煩請關(guān)閉問題，提交評價哦：）
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