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暫估的票到不了，實際貨已經(jīng)賣出去了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增，這筆賬怎么處理
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不做賬這個，真實發(fā)生賬上不需要處理
2020 05/25 16:54
84784971 
2020 05/25 16:55
可是他們不給開票了，我賬上一直掛著一筆預(yù)付賬款
84784971
2020 05/25 16:56
我的意思是怎么把賬走平
maize老師 
2020 05/25 17:02
你不是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，納稅調(diào)增？那你這個沒有做賬？那你調(diào)啥？？？借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借庫存商品 貸預(yù)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，你這個之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才有納稅調(diào)增，沒有不需要調(diào)
84784971
2020 05/25 17:05
我匯算清繳已經(jīng)調(diào)了，賬上沒調(diào)，我現(xiàn)在按照你說的分錄調(diào)賬就可以吧？
maize老師
2020 05/25 17:13
需要看你啥情況，你這個之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里有調(diào)的？。。。。只有影響利潤才會調(diào)，你都沒有影響利潤調(diào)啥
84784971
2020 05/25 17:17
我調(diào)之前問的老師，老師這么跟我說的
84784971
2020 05/25 17:19
我現(xiàn)在的情況就是錢已經(jīng)預(yù)付給對方，貨我們也已經(jīng)拉回，就是對方不給開發(fā)票，今天問了他們，說開不了發(fā)票了，這賬應(yīng)該怎么做？
maize老師
2020 05/25 17:27
....你只有暫估做成本和費用才調(diào)，你這個損益影響利潤這個才調(diào)增，你都沒有做損益，那調(diào)啥，也不是調(diào)無票啊，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借庫存商品 貸預(yù)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
84784971
2020 05/25 17:40
那您的意思是不用調(diào)增對嗎？我現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增，調(diào)增的那部分稅也交了怎么辦？
maize老師
2020 05/25 17:52
........你都沒有做成本調(diào)出去那是多交稅了，那你這反結(jié)賬做19年12月賬上，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 更正之前申報，
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