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老師好，1月份發(fā)了合計五萬獎金，怎么做分錄
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你好，是上年的，有沒有計提，有計提，借應(yīng)付職工薪酬－－績效獎金，貸銀行存款，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交個人所得稅
2020 05/14 10:52
84784958 
2020 05/14 10:54
沒有計提
莊老師 
2020 05/14 10:58
補計提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬－－績效獎金，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
84784958
2020 05/14 11:00
這五萬可以放在今年的管理費用里面嗎，不改以前的
莊老師
2020 05/14 11:01
你好，可以當(dāng)做是今年要并入1月份工資繳個稅，
84784958
2020 05/14 11:02
個稅繳了，就是不知道這五萬可不可以當(dāng)做是當(dāng)年的費用，和上一年就沒關(guān)系了
莊老師
2020 05/14 11:04
你好，這個不能，要改以前年度的，
84784958
2020 05/14 11:12
為什么1月份發(fā)的獎金就必須是上一年的呢，上一年沒有計提我就當(dāng)今年的不行嗎
莊老師
2020 05/14 11:16
你好，可以的，那要并入1月份綜合計算繳交個稅，
84784958
2020 05/14 11:17
交了個稅
莊老師
2020 05/14 11:19
你好，還沒發(fā)放你是怎么提前繳個稅的，
84784958
2020 05/14 11:32
一月份發(fā)放的時候交的
84784958
2020 05/14 11:33
一月計提二月繳納
莊老師
2020 05/14 12:57
你好，可以的，一月計提二月繳納
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