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問(wèn)題已解決
老師，我剛接手外帳，是新手，我現(xiàn)在對(duì)固定資產(chǎn)，公司有二個(gè)車(chē)做了固定資產(chǎn)，但是對(duì)應(yīng)不了，購(gòu)買(mǎi)沒(méi)有入賬，保險(xiǎn)又是其他車(chē)的，走了對(duì)公，我該如何做賬啊
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你好 那你就去核對(duì)具體做賬的情況 。 既然是二手車(chē)就是計(jì)入固定資產(chǎn)的 你們還有其他車(chē)輛嗎
2020 05/14 09:45
84784978 
2020 05/14 09:46
我已經(jīng)查了，就是很奇怪，他做了二個(gè)車(chē)的固定資產(chǎn)，但是保險(xiǎn)確沒(méi)有做這二個(gè)車(chē)的，做的其他車(chē)的，購(gòu)買(mǎi)也是對(duì)應(yīng)不上
meizi老師 
2020 05/14 09:51
你好 是不是這個(gè)二手車(chē)輛沒(méi)有買(mǎi)保險(xiǎn) ？
84784978
2020 05/14 09:53
不是，是他做的固定資產(chǎn)的二部車(chē)，保險(xiǎn)確沒(méi)有走公司，沒(méi)有帳，正常是不是該對(duì)應(yīng)？而他匯款出去的保險(xiǎn)，備注的確是其他車(chē)，其他車(chē)沒(méi)有入公司帳
meizi老師
2020 05/14 10:00
你好 是的公司的車(chē)輛 應(yīng)該是要對(duì)應(yīng)的 。 那這個(gè)發(fā)票是開(kāi)的二手車(chē)還是其他車(chē)輛 。如果沒(méi)對(duì)應(yīng)的話(huà) 就不對(duì)
84784978
2020 05/14 10:01
那我也沒(méi)法改啊，則么辦
meizi老師
2020 05/14 10:05
你好那你就去看這個(gè)保險(xiǎn)如果只是付款備注錯(cuò)誤了 那么你就把賬對(duì)應(yīng)的做到二手車(chē)下面。 如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了的話(huà)就讓保險(xiǎn)公司重新開(kāi)票
84784978
2020 05/14 11:44
老師，我現(xiàn)在查到公司購(gòu)入車(chē)子，我前任說(shuō)，因?yàn)橐恢睕](méi)有拿到發(fā)票，他沒(méi)有入賬，但是保險(xiǎn)費(fèi)，后來(lái)他確走了對(duì)公帳，我接下來(lái)該怎么做賬啊
meizi老師
2020 05/14 11:45
你好 那你就補(bǔ)做車(chē)輛的賬 計(jì)入固定資產(chǎn) 補(bǔ)折舊 。 然后保險(xiǎn)費(fèi)你做 借管理費(fèi)用-汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款 就行了
84784978
2020 05/14 11:47
可是車(chē)子沒(méi)有發(fā)票，也可以直接做賬嗎？做多少呢，有標(biāo)準(zhǔn)嗎
meizi老師
2020 05/14 11:50
你好 沒(méi)發(fā)票 就用你們當(dāng)時(shí)的付款單 和收據(jù) 以及購(gòu)車(chē)合同做依據(jù)來(lái)做賬 按你們實(shí)際付款金額
84784978
2020 05/14 11:52
問(wèn)題是什么都沒(méi)有！因?yàn)槭峭鈳?，我看他之前的做法，付款都直接做在其他?yīng)付款法人哪里或者現(xiàn)金，就自己調(diào)整的
meizi老師
2020 05/14 11:53
你好 那誰(shuí)買(mǎi)的這個(gè)車(chē) 收據(jù)都沒(méi)有嗎 問(wèn)經(jīng)手人
84784978
2020 05/14 11:53
問(wèn)題就是老板買(mǎi)的，他說(shuō)全給了財(cái)務(wù)？現(xiàn)在財(cái)務(wù)都走了一年了
meizi老師
2020 05/14 11:56
你好 那老板知道多少金額不 ？ 如果資料都沒(méi)有的話(huà) 問(wèn)下之前是不是銀行付款的 找到銀行明細(xì) 用明細(xì)來(lái)證明業(yè)務(wù)
84784978
2020 05/14 11:57
他自己現(xiàn)金付的，平時(shí)也就做賬都是做在他個(gè)人其他應(yīng)付款上的
meizi老師
2020 05/14 11:57
你好 那你就去看當(dāng)時(shí)掛的多少其他應(yīng)付款。 摘要總應(yīng)該備注清楚了的。 或者你就寫(xiě)情況說(shuō)明讓老板簽字確定金額來(lái)做
84784978
2020 05/14 11:59
都沒(méi)有，他是一個(gè)月直接轉(zhuǎn)出來(lái)多少錢(qián)給老板，就直接做個(gè)其他應(yīng)付款，或者賬上現(xiàn)金不夠了，這樣自己調(diào)整一下而已
meizi老師
2020 05/14 12:01
你好 那你們做賬啥依據(jù)都沒(méi)有的嗎 你買(mǎi)東西都沒(méi)依據(jù) 這樣無(wú)法確定金額的 。
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