問題已解決

老師，我去年加工費(fèi)發(fā)票沒拿到，我暫估了，核算成本時(shí)都計(jì)入在內(nèi)，現(xiàn)在發(fā)票拿到了，我要怎么調(diào)整，涉及以前年度損益嗎

84785031| 提問時(shí)間：2020 05/14 09:30
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，您這個(gè)需要在匯算清繳那里 成本那里調(diào)增的
2020 05/14 09:31
84785031
2020 05/14 09:33
但是都是如實(shí)發(fā)生，匯算還沒做，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒拿到，現(xiàn)在都齊了，我還要調(diào)增嗎？
宸宸老師
2020 05/14 09:34
您好，如果在匯算清繳截止日前都已經(jīng)取得發(fā)票的，不需要調(diào)增
84785031
2020 05/14 09:34
那我賬務(wù)處理要怎么處理
宸宸老師
2020 05/14 09:35
您好，先把暫估分錄紅沖，再根據(jù)發(fā)票入賬
84785031
2020 05/14 09:36
如果涉及損益要用以前年度，其他正常入，是嗎
宸宸老師
2020 05/14 09:36
您好，是的，損益類用 以前年度損益調(diào)整代替
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