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問題已解決
想問下，簡易計(jì)稅一般納稅人，取得增值稅專票，在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了，擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了，那我做賬的時(shí)候，還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？要把稅轉(zhuǎn)出到成本？
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你好
你認(rèn)證了嗎
2020 05/08 21:50
84785016 
2020 05/08 21:50
認(rèn)證了
郭老師 
2020 05/08 21:51
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
別抵扣了兩次
84785016
2020 05/08 21:53
在增值稅申報(bào)認(rèn)證了，也轉(zhuǎn)出了，在附表一13行簡易計(jì)稅不動(dòng)產(chǎn)可抵分包了，我就想問做賬，稅要轉(zhuǎn)出到成本？還是不用做賬
郭老師
2020 05/08 21:54
稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本
你可以差額抵扣
84785016
2020 05/08 21:59
這樣合理的？分包抵了增值稅，還能轉(zhuǎn)出掛成本的？
郭老師
2020 05/08 22:03
價(jià)稅合計(jì)可以抵扣的
這個(gè)是差額計(jì)稅
84785016
2020 05/08 22:13
嗯嗯，所以還是要做轉(zhuǎn)出分錄掛成本的是吧
郭老師
2020 05/08 22:18
你好，是的，
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