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問題已解決
老師專票做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目，那資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)余額變成負(fù)數(shù)了，
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你是有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020 05/07 16:49
84784961 
2020 05/07 16:53
4月銷售簡易征收項(xiàng)目，但是有費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我就做了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣認(rèn)證稅
84784961
2020 05/07 16:55
是4月份的房租和投標(biāo)報(bào)名費(fèi)費(fèi)用是專票
樸老師 
2020 05/07 17:03
你不抵扣就可以了，
84784961
2020 05/07 17:07
下個(gè)月認(rèn)證
84784961
2020 05/07 17:08
但是這個(gè)月報(bào)表怎么辦
84784961
2020 05/07 17:09
樸老師
2020 05/07 17:10
你還沒認(rèn)證的話直接不用管的
84784961
2020 05/07 17:11
那報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了
樸老師
2020 05/07 17:19
沒認(rèn)證的不用做進(jìn)項(xiàng)稅的
84784961
2020 05/07 17:35
沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，做的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784961
2020 05/07 17:37
就是這個(gè)月支付的房租費(fèi)專票怎么做，我是一般納稅人，
84784961
2020 05/07 17:40
這個(gè)月簡易計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)，簡易計(jì)稅600，那我這個(gè)月支付房租發(fā)票收到，做的是借預(yù)付賬款，30000，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額3000，貸銀行存款33000，那我的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了，怎么辦
樸老師
2020 05/07 17:45
借管理費(fèi)用借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行
84784961
2020 05/07 17:46
不要做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額去是吧
樸老師
2020 05/07 17:48
做。這個(gè)借方我寫了哦
84784961
2020 05/07 17:49
恩看到了
84784961
2020 05/07 17:50
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么代碼里面的
樸老師
2020 05/07 17:50
好的，滿意請給五星好評(píng)，謝謝
84784961
2020 05/07 18:03
借管理費(fèi)用借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行代碼是哪個(gè)里面的科目
樸老師
2020 05/07 18:06
你說的是什么代碼呢
84784961
2020 05/07 18:07
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784961
2020 05/07 18:07
比如管理費(fèi)用是5602，那待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
84784961
2020 05/07 18:08
這個(gè)一級(jí)在哪里，或添加到哪里
樸老師
2020 05/07 18:15
你好，這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目
84784961
2020 05/07 18:16
我是想問做了報(bào)表就負(fù)數(shù)了
84784961
2020 05/07 18:17
老師你看看報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)
樸老師
2020 05/07 18:18
你要是不想負(fù)數(shù)的話可以先不做
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