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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!我這邊1月有盈利計(jì)提了所得稅,2月虧損未計(jì)提所得稅,3月有盈利也計(jì)提所得稅,在預(yù)繳第一季度所得稅時,當(dāng)一季度來看時,實(shí)則是虧損,也沒有交所得稅。就形成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸方有余額了,需要做調(diào)整嗎?還是下一月或下下月就不用計(jì)提了?
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速問速答你好 沖減計(jì)提的所得稅就可以了。
2020 04/20 16:38
84784954
2020 04/20 16:40
您的意思做一張紅字沖回的憑證嗎?
答疑蘇老師
2020 04/20 16:43
你好 是的 紅字沖回就可以了。
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