問(wèn)題已解決

一家企業(yè)一張運(yùn)輸發(fā)票出現(xiàn)了問(wèn)題，需要稽查，現(xiàn)在稅務(wù)局讓把稅金轉(zhuǎn)出來(lái)，會(huì)計(jì)分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄，以前年度損益應(yīng)放哪個(gè)科目

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 21:04
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020 04/07 21:06
蔣飛老師
2020 04/07 21:06
借：利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
84785040
2020 04/07 21:07
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
蔣飛老師
2020 04/07 21:12
借：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）或庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（納稅檢查調(diào)整）
84785040
2020 04/07 21:13
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)怎么做分錄呀
蔣飛老師
2020 04/07 21:14
借：利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）或庫(kù)存商品
84785040
2020 04/07 21:16
以前年度損益放哪個(gè)科目里
84785040
2020 04/07 21:19
等到補(bǔ)交稅款的時(shí)候直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金，借未交稅金貸銀行存款嗎
蔣飛老師
2020 04/07 21:20
你好！ 對(duì)的。
84785040
2020 04/07 21:21
謝謝了
蔣飛老師
2020 04/07 21:22
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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