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實(shí)務(wù)
問題已解決
疫情期間，餐飲業(yè)享受免增值稅，但是在街道通知時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，那么該筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該在當(dāng)月做轉(zhuǎn)出還是下月呢
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您好，應(yīng)當(dāng)在申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出。
2020 02/24 11:11
84785010 
2020 02/24 11:17
我是2月申報(bào)1月的，那我轉(zhuǎn)出是在2月賬務(wù)還是1月？
微微老師 
2020 02/24 11:18
在1月的賬務(wù)中，轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟?月的增值稅的申報(bào)時(shí)候就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，對吧。
84785010
2020 02/24 11:45
好像這個(gè)疫情期間免增值稅的文件2月份才出來，也就是說2月我才知道免，1月的時(shí)候我是正常的賬務(wù)處理，不可能我又倒回去調(diào)整1月的賬務(wù)吧，我覺得應(yīng)該是在2月的賬務(wù)處理中作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出，你覺得呢，我只是說出我的觀點(diǎn)老討論一下
微微老師
2020 02/24 11:47
您后來2月做調(diào)整也是沒有問題的。只是如果1月份賬能做，最好就是稅會(huì)保持一致。。
84785010
2020 02/24 12:03
好的，謝謝
微微老師
2020 02/24 12:05
不客氣哦，祝您工作順利，身體健康
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