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請問代發(fā)工資轉(zhuǎn)銀行的時候多轉(zhuǎn)了七千，銀行又不能退回，那我怎么從員工帳上調(diào)回公司帳呢
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同學(xué)這樣做是 可以的，
2020 01/15 15:36
84784981 
2020 01/15 15:50
怎么做？我多轉(zhuǎn)的這七千元放在哪個科目?
桂龍老師 
2020 01/15 15:52
借其他應(yīng)收款-個人
貸銀行存款
84784981
2020 01/15 17:03
比如原來應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬12000、貸銀行存款12000，現(xiàn)在我銀存只有5000，那另外七千我應(yīng)該放哪個科目?
84784981
2020 01/15 17:05
相當(dāng)于我這個月多轉(zhuǎn)了七千放在代發(fā)工資帳戶里，下個月可以少轉(zhuǎn)七千元
桂龍老師
2020 01/15 17:45
按照你的意思，我的理解是，應(yīng)發(fā)12000，可是公司只有5000，相當(dāng)于還欠人家7000，放在下個月發(fā)給人家。是這樣嗎？
84784981
2020 01/15 17:47
恰恰相反，只需要發(fā)五千元，我多轉(zhuǎn)了七千
84784981
2020 01/15 17:48
跟員工沒關(guān)系，是銀行代發(fā)帳戶留了了七千余額
桂龍老師
2020 01/15 17:51
哦，你的代發(fā)賬戶不體現(xiàn)在會計科目里是吧？只有公戶的科目，沒有代發(fā)賬戶的科目是吧？如果是這樣的話，賬務(wù)上不需要處理，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表就好了。
84784981
2020 01/15 19:46
84784981
2020 01/15 19:46
老師，我可以這樣做嗎？
桂龍老師
2020 01/15 20:12
對的，這樣做很對，分錄正確。
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