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借，制造費用，貸銀行存款，這個分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯誤，應該是管理費用，我現(xiàn)在調(diào)整，借制造費用負數(shù)，借以前年度損益調(diào)整，可以嗎？
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你好 金額很大嗎？金額是多少
2020 01/13 15:11
84784975 
2020 01/13 15:12
2萬多
meizi老師 
2020 01/13 15:16
你好 可以的 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整-制造費用 再做 借以前年度損益調(diào)整-管理費用貸銀行存款 借未分配利潤貸銀行存款
84784975
2020 01/13 15:18
制造費用沒有結轉(zhuǎn)成本，直接借制造費用負數(shù)，借以前年度損益調(diào)整-管理費用正數(shù)，可以嗎
meizi老師
2020 01/13 15:27
你好 不可以的 因為涉及跨年損益需要走以前年度損益調(diào)整來做。 的
84784975
2020 01/13 15:28
制造費用不是成本類嗎？
meizi老師
2020 01/13 15:32
你好 制造費用要看你掛的是什么費用 ？ 具體業(yè)務是什么
84784975
2020 01/13 15:35
我的制造費用，改成管理費用，管理費用以以前年度損益調(diào)整代替，這有啥問題
84784975
2020 01/13 15:36
制造費用不管掛的什么費用，都要結轉(zhuǎn)成本的，只是一直沒結轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 01/13 15:46
你好 如果你的制造費用是沒結轉(zhuǎn)的 那你就做： 借制造費用負數(shù)，借以前年度損益調(diào)整-管理費用 正數(shù) 把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤
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