問題已解決

請問下小規(guī)模代開發(fā)票成功，但是稅率開錯了，取不出發(fā)票，作廢不了，稅局要求報(bào)稅后退稅，這個賬務(wù)怎么處理。因?yàn)檫@筆錢是開錯 收不回來的。

84785020| 提問時間：2020 01/12 09:09
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好， 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 退稅后沖這個分錄
2020 01/12 09:41
84785020
2020 01/12 14:15
企業(yè)所得稅能退嗎？，跨年份了哦
小惑老師
2020 01/12 17:11
看您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是否是退稅還是抵下期所得稅
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