問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#滴滴發(fā)票抵扣需要行程單作為附件？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 15:55
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要，滴滴電子普通發(fā)票，按照其發(fā)票上的稅額抵扣。
2020 01/11 15:56
84784947
2020 01/11 16:00
老師，滴滴普票、火車(chē)票等本月無(wú)銷(xiāo)售不抵扣的話可以計(jì)入應(yīng)該稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
汪晨老師
2020 01/11 16:01
你好，不可以，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這些事計(jì)算抵扣。
84784947
2020 01/11 16:08
那應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？
84784947
2020 01/11 16:10
應(yīng)該稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額？還是應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
汪晨老師
2020 01/11 16:10
你好，不抵扣的話，全額計(jì)入費(fèi)用的。
84784947
2020 01/11 16:10
只是本月不抵扣
84784947
2020 01/11 16:11
老師的意思是當(dāng)月的必須當(dāng)月抵扣，不抵扣全入費(fèi)用？
汪晨老師
2020 01/11 16:12
你好，那你本月不記賬的，不抵扣，你分錄計(jì)入進(jìn)項(xiàng) ，申報(bào)填在8b，一直留底即可。
84784947
2020 01/11 16:14
老師說(shuō)的是本月記賬不抵扣的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)吧
汪晨老師
2020 01/11 16:16
你好，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）就是抵扣了。
84784947
2020 01/11 16:21
老師我問(wèn)的是需要計(jì)算抵扣的火車(chē)票等票據(jù)，當(dāng)月無(wú)銷(xiāo)售，進(jìn)項(xiàng)稅額留底的話這個(gè)分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？
汪晨老師
2020 01/11 16:32
你好，是的，就是留底，為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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