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請(qǐng)問老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候： 招待費(fèi)的專票已認(rèn)證，轉(zhuǎn)出時(shí)，借：招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 個(gè)人消費(fèi)的專票已認(rèn)證，不入賬，轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)嗎？

84785023| 提問時(shí)間：2020 01/06 18:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 前面招待費(fèi)的已入賬這樣寫分錄正確的 個(gè)人消費(fèi)的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020 01/06 18:37
84785023
2020 01/06 18:42
個(gè)人消費(fèi)的已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，沒做賬
bamboo老師
2020 01/06 19:34
已經(jīng)填了附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了？
84785023
2020 01/06 20:16
還沒填
84785023
2020 01/06 20:16
是的
84785023
2020 01/06 20:18
是6月份抵扣的，猶豫想做職工福利的，還是算了。
bamboo老師
2020 01/06 20:23
那就按您上面這樣寫分錄好了
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