問題已解決

小規(guī)模企業(yè)，不小心開票開了5%的稅率，申報時也折算成3%去申報，那做賬時5%的發(fā)票是按票面金額入還是折算成3%的稅率入

84784973| 提問時間：2019 11/16 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 按你實際開票的5%來做賬 次月紅沖來沖
2019 11/16 09:26
84784973
2019 11/16 09:28
可是申報時已經(jīng)折算成3%來申報了，因為申報不了5%的收入，如果按照票面金額來入，收入和稅額跟申報的對不上
meizi老師
2019 11/16 09:28
你好 你申報就申報錯了 要去修改申報表 同時你賬上還是按5%來體現(xiàn)
84784973
2019 11/16 09:30
暈死，當(dāng)時申報時候也是在線問了學(xué)堂的老師，說是可以折算成3%的稅率申報，現(xiàn)在又說申報錯了
meizi老師
2019 11/16 09:33
你好 之前我是問過稅局這邊 這樣的情況 是說開錯了按開錯的來申報 然后次月紅沖 在按正確的來申報 之前我也看到過地方稅局發(fā)出來說明的。 你或者可以問問你們當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84784973
2019 11/16 09:33
老師，你看一下
meizi老師
2019 11/16 09:37
各地可能稅局要求不一樣 。郭老師可能是當(dāng)?shù)囟惥衷试S那樣操作。所以你現(xiàn)在先不做處理 。你周一問問你們稅局在做處理 這樣最保險。避免你到時還得修改。
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