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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到的專票沒有抵扣聯(lián)怎么辦，能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，可以抵扣的，但是可能需要你手動把密碼區(qū)的密碼輸入進(jìn)去
2019 11/07 09:06
84785042 
2019 11/07 09:08
輸?shù)侥睦?，認(rèn)證平臺嗎
王超老師 
2019 11/07 09:14
是的，認(rèn)證平臺有一個手動輸入發(fā)票的地方
84785042
2019 11/07 09:22
好的，知道啦，老師，還有一個問題，開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)，做分錄直接計入成本，還是先計提應(yīng)付職工薪酬呢
王超老師
2019 11/07 09:28
你好同學(xué)，直接計入成本，然后按照相同的金額計提
84785042
2019 11/07 09:32
應(yīng)該是先計提再計入成本對吧
王超老師
2019 11/07 09:45
你好同學(xué)，這個是一般做法，你說的是沒有錯的。但是考慮到你們勞務(wù)費(fèi)不是每個月發(fā)生的，因此實(shí)際操作中，會把順序?qū)φ{(diào)
84785042
2019 11/07 13:56
那我可不可以，不計提，直接入成本呢
王超老師
2019 11/07 14:07
你好同學(xué)，需要計提的，要不然你的應(yīng)付職工薪酬那邊就沒有留下痕跡了
84785042
2019 11/07 14:09
好的，我明白了，謝謝老師
王超老師
2019 11/07 17:44
不客氣
親，滿意請給五星好評哦 b（￣▽￣）d
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