問題已解決

貨運(yùn)代理公司，跟對(duì)方往來客戶對(duì)賬海運(yùn)費(fèi)，客戶開票給我們金額人民幣635.32，我們應(yīng)收對(duì)方523.85未開票，實(shí)際付款對(duì)方111.47，請(qǐng)問怎樣做賬？

84784980| 提問時(shí)間：2019 08/05 09:59
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款111.47 貸：銀行存款111.47 你開了發(fā)票，和對(duì)方簽一個(gè)核銷協(xié)議 借：應(yīng)付賬款523.85 貸：應(yīng)收賬款523.85
2019 08/05 11:17
84784980
2019 08/05 11:32
我方?jīng)]來發(fā)票
84784980
2019 08/05 11:32
沒開
84784980
2019 08/05 11:35
海運(yùn)費(fèi)我們應(yīng)該是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
俞老師
2019 08/05 16:11
你沒有發(fā)票，你沒辦法核銷的！ 只能 借：應(yīng)付賬款111.47 貸：銀行存款111.47
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