問(wèn)題已解決

新成立的公司，沒(méi)有銷售收入，有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，怎么做賬？怎么報(bào)稅？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 是什么稅款的申報(bào)？
2019 07/25 17:36
84785013
2019 07/25 17:38
費(fèi)用類的發(fā)票，每月的稅務(wù)申報(bào)
84785013
2019 07/25 17:38
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不用去認(rèn)證嗎
鄒老師
2019 07/25 17:44
你好，如果是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)是需要去認(rèn)證的 增值稅通過(guò)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào) 附加稅因?yàn)闆](méi)有收入，沒(méi)有應(yīng)納稅額，就按0申報(bào) 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)
84785013
2019 07/25 17:47
抱歉我沒(méi)說(shuō)清楚，是一般納稅人，沒(méi)有銷售，但是有費(fèi)用報(bào)銷，是增值稅專用發(fā)票，沒(méi)銷項(xiàng)稅，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅的賬呢
鄒老師
2019 07/25 17:48
你好，借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785013
2019 07/25 17:50
等有銷項(xiàng)稅后再 抵扣對(duì)吧
鄒老師
2019 07/25 17:52
你好，是的，是這樣的
84785013
2019 07/26 10:55
如果連續(xù)幾個(gè)月都沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，是不是就一直在賬面上 呢
鄒老師
2019 07/26 10:58
你好，是的，沒(méi)有銷項(xiàng)，就會(huì)在 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方掛賬的
84785013
2019 07/26 10:59
也就是說(shuō)，本月需要去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票對(duì)吧
鄒老師
2019 07/26 11:05
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，可以暫時(shí)不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
84785013
2019 07/26 11:06
不用認(rèn)證發(fā)票，賬該怎么做就怎么做對(duì)吧
鄒老師
2019 07/26 11:27
你好，是的，是這個(gè)意思
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