問(wèn)題已解決

老師，我想調(diào)整個(gè)稅的余額，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方余額700，之前會(huì)計(jì)做的，賬很亂，我想調(diào)為0,應(yīng)該怎么做科目呢，附件應(yīng)該怎么補(bǔ)？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬余額對(duì)嗎
2019 05/23 15:44
84785014
2019 05/23 15:46
老師，是應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方余額700，掛了幾年了，正常來(lái)說(shuō)這個(gè)科目是不會(huì)有余額的，每個(gè)月都會(huì)交，所以我想直接調(diào)為0，需要怎么做賬和補(bǔ)附件呢？
郭老師
2019 05/23 15:48
是工資的個(gè)稅嗎？應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎 沒(méi)有直接調(diào)整的，都要查下原因的
84785014
2019 05/23 15:49
是工資的個(gè)稅，原因就寫(xiě)記賬錯(cuò)誤，科目怎么做呢？
郭老師
2019 05/23 15:51
記賬哪里錯(cuò)了？一做分錄做兩個(gè)科目，你做對(duì)了這個(gè)那個(gè)又不對(duì)了
84785014
2019 05/23 15:53
老師，之前是用手工做的賬，后來(lái)轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，直接錄入的期初數(shù)，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方700，但是我查過(guò)手工帳，很亂，跟手工帳的余額都對(duì)不上，所以查不出原因，這種怎么調(diào)整呢？
郭老師
2019 05/23 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配
84785014
2019 05/23 16:20
老師，憑證摘要寫(xiě)什么呢，后面的附件怎么做？
郭老師
2019 05/23 16:31
調(diào)整個(gè)稅期初錄入錯(cuò)誤 不需要原始憑證
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