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我們是勞務派遣公司，給對方公司開具增值稅普通發(fā)票，但是每個月勞務費對方公司自己發(fā)，不通過我公司，我們只收取管理費，這樣怎么做賬務處理？比如當月開了10萬的普通發(fā)票，對方公司給我1萬管理費，多開的發(fā)票金額怎么處理？
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對方公司代開，可通過應收款核算。正常計入收入，借應收 貸收入 借費用 --工資 貸應收
2019 05/16 11:24
84784951 
2019 05/16 11:26
1萬元管理費借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，9萬元借應收，貸主營業(yè)務收入，對嗎？
季老師 
2019 05/16 11:44
是的，全部作為收入處理。
84784951
2019 05/16 11:45
那每個月都是這種情況，應收賬款就越累越多，也收不回來，怎么處理，沒有影響嗎？
季老師
2019 05/16 12:29
上面已經(jīng)給了分錄了，派遣工的工資計入費用 。 借費用 --工資 貸應收
84784951
2019 05/16 13:51
那借費用-工資，費用多出來那么多，合理嗎？
季老師
2019 05/16 17:34
相當于用工單位 代你發(fā)放工資，費用由你們承擔，收入費用 配比。
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