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老師，小規(guī)模納稅人利潤表里的稅金及附加有數(shù)字是科目用錯了嗎？
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你說的是哪里的用錯了 實操里嗎/
2019 05/12 14:46
84785023 
2019 05/12 15:21
我把一張企業(yè)所得稅完稅證明做成了借稅金及附加，貸：庫存現(xiàn)金。這樣導(dǎo)致稅金及附加科目里有余額了，是去年的賬！
玲老師 
2019 05/12 15:50
所得稅借所得稅費用，但應(yīng)交稅費。
84785023
2019 05/12 16:03
老師，請問需要調(diào)賬嗎?
玲老師
2019 05/12 16:29
做錯了，需要調(diào)整。
84785023
2019 05/13 09:44
哦，老師，那是在今年的賬上調(diào)？還是在去年的賬上調(diào)？調(diào)賬的分錄麻煩你給明示一下！謝謝
玲老師
2019 05/13 15:15
那你應(yīng)該把錯的紅沖料然后再做
上正確的。
84785023
2019 05/13 15:20
老師，就是不知道怎么調(diào)，需要指點。
玲老師
2019 05/13 15:22
你好 等一下給你分錄
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