問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下就是我去年有做成本暫估，現(xiàn)在我收到發(fā)票了，我應(yīng)該怎么做分錄

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 14:16
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 沖掉暫估 按發(fā)票做分錄 涉及損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替
2019 04/15 14:21
84784967
2019 04/15 14:26
老師那我之前暫估的成本是30000，然后現(xiàn)在我收到的發(fā)票是商品是30000，增值稅900
答疑蘇老師
2019 04/15 14:30
你好 你們之前暫估成本的分錄是什么？
84784967
2019 04/15 14:41
借：庫(kù)存商品-暫估 30000 貸：應(yīng)付賬款-30000
84784967
2019 04/15 14:41
之前的分錄是這樣的
答疑蘇老師
2019 04/15 14:43
你好 那你借庫(kù)存商品 30000 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票來(lái)做 收到專(zhuān)票 借 庫(kù)存商品30000 應(yīng)交稅費(fèi) 900 貸應(yīng)付賬款
84784967
2019 04/15 14:46
老師那我報(bào)稅的數(shù)據(jù)就按照這個(gè)填嗎？
84784967
2019 04/15 14:46
就是這樣做出來(lái)以后的得到的報(bào)表數(shù)據(jù)，報(bào)稅這樣報(bào)就可以了嗎？
答疑蘇老師
2019 04/15 14:49
你好 是的 是根據(jù)這個(gè)來(lái)
84784967
2019 04/15 14:53
之前的都不用管了對(duì)嗎？
答疑蘇老師
2019 04/15 14:57
你好 之前的什么？根據(jù)你做的分錄來(lái)做就可以了
84784967
2019 04/15 15:01
好的，我是說(shuō)之前報(bào)稅的數(shù)據(jù)
答疑蘇老師
2019 04/15 15:11
你好 是的 不用管的
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