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問(wèn)題已解決
有差額，但你說(shuō)的掛老板往來(lái)，沒(méi)懂。
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同學(xué) 您好
就是你期初錄入的時(shí)候 試算不平 有個(gè)差額 現(xiàn)在差額找不到原因 就是這個(gè)差額 你可以計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款 算老板的往來(lái) 然后錄入 這樣的話 才會(huì)試算平衡
2019 01/02 17:52
84785040 
2019 01/02 17:58
你看我發(fā)的圖片 上的數(shù)字 200多萬(wàn)都做往來(lái)，現(xiàn)在是資產(chǎn)多 掛老板往來(lái) 資產(chǎn)會(huì)更多
bamboo老師 
2019 01/02 17:59
那就掛負(fù)債 其他應(yīng)付款啊 我前面是分開(kāi)說(shuō)的 其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付
84785040
2019 01/02 18:13
我就把這個(gè)差額填其他應(yīng)付款的期初 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 18:15
就是這個(gè)意思啊 不然您試算平衡通不過(guò) 怎么建賬呢 對(duì)吧
84785040
2019 01/02 18:22
是這個(gè)道理，2017年有其他應(yīng)款掛賬很多，如果我把這個(gè)差額用負(fù)數(shù) 掛到其他應(yīng)收借款中可以嗎？要是掛其他付款了 這個(gè)科目就一直那樣掛著，需不需要，在做賬務(wù)處理了，沒(méi)這么調(diào)過(guò)賬，有點(diǎn)懵圈
bamboo老師
2019 01/02 18:23
其他應(yīng)收款的話 還有沒(méi)有別的余額 如果沒(méi)有的話 你看借方負(fù)數(shù)能不能錄入 錄入后能不能試算平衡
84785040
2019 01/02 18:49
欺初，其他應(yīng)收款沒(méi)有別的余額 ，負(fù)數(shù)可以錄入，錄完是平的，我就錄到其他應(yīng)收款－借款這個(gè)科目了
bamboo老師
2019 01/02 18:51
好的 能處理好就行 以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額了 還可以調(diào)整
84785040
2019 01/02 20:04
還有個(gè)問(wèn)題，人工費(fèi)用17年 18年，都先記到 借 工程施工 人工費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 等到2019年 在把這些款打到個(gè)人賬戶上 可以嗎
bamboo老師
2019 01/02 20:08
如果是前期計(jì)提過(guò)的 可以
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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