問(wèn)題已解決

減免稅年底要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/12 14:14
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，一般是按月或者按季結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2018 10/12 14:15
84785036
2018 10/12 14:19
去年預(yù)提的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一只沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，我要怎么沖回？分錄怎么做？
彩麗老師
2018 10/12 14:20
你之前是怎么做的會(huì)計(jì)分錄，需要紅沖，跨年用以前年度損益調(diào)整科目
84785036
2018 10/12 14:23
以前年度損益科目不是沒(méi)有了嗎？
彩麗老師
2018 10/12 14:26
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是有的，如果你的會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有可以直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
84785036
2018 10/12 14:27
沖回時(shí)未分配利潤(rùn)是在貸方？
彩麗老師
2018 10/12 14:28
可以做在借方，金額用紅字
84785036
2018 10/12 14:31
對(duì)嗎？
彩麗老師
2018 10/12 14:33
你之前是怎么做的會(huì)計(jì)分錄？
84785036
2018 10/12 14:38
是這樣的
彩麗老師
2018 10/12 14:40
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20000 貸：其他應(yīng)付款 -20000
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