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icon 題庫(kù)首頁(yè) 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 10月 >

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1、

（2016年）稅務(wù)師在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)當(dāng)年度允許扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)金額為12萬(wàn)元，而企業(yè)實(shí)際發(fā)生并計(jì)入“管理費(fèi)用——職工教育經(jīng)費(fèi)”的金額為18萬(wàn)元。對(duì)此項(xiàng)賬務(wù)處理，稅務(wù)師應(yīng)（　）。

A.

僅作納稅調(diào)整增加，不作賬務(wù)調(diào)整

B.

作納稅調(diào)整增加，并按紅字沖銷調(diào)整賬務(wù)

C.

作納稅調(diào)整增加，并按補(bǔ)充登記法調(diào)整賬務(wù)

D.

作納稅調(diào)整增加，并按綜合賬務(wù)調(diào)整法調(diào)整賬務(wù)

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