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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實務(wù)

< 2024年 11月 >

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1、

某企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年1月1日采用具有融資性質(zhì)分期收款方式銷售產(chǎn)品一批，并于當(dāng)日發(fā)貨，不含稅價款1500000元，成本800000元，合同規(guī)定貨款分別于2022年1月1日、2023年1月1日、2024年1月1日分三次等額支付。假定該產(chǎn)品的現(xiàn)銷價格1200000元。下列說法正確的有（?。?/div>

A.

增值稅納稅義務(wù)于2021年1月1日發(fā)生

B.

增值稅納稅義務(wù)于合同規(guī)定的收款日期，即2022年1月1日、2023年1月1日、2024年1月1日發(fā)生

C.

會計上于2021年1月1日確認(rèn)收入

D.

會計上分別于2022年1月1日、2023年1月1日、2024年1月1日確認(rèn)收入

E.

由于會計上收入確認(rèn)時間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，因此2021年1月1日應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”核算增值稅

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